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1. 依據(jù)金蝶數(shù)據(jù)和銷售業(yè)務(wù)員備料清單對重要物資制出采購需求計(jì)劃；制定請購單，進(jìn)行原材料采購，嚴(yán)格控制采購量，防止資金積壓。 2. 針對計(jì)劃單下達(dá)的生產(chǎn)訂單進(jìn)行交期評審，對于達(dá)不到交期的生產(chǎn)訂單及時通知銷售部同客戶溝通修改交期，配合銷售部盡量滿足客戶交期要求。 3. 優(yōu)化各類物品庫存結(jié)構(gòu)，降低采購成本，提高存貨周轉(zhuǎn)率； 4. 針對生產(chǎn)計(jì)劃單下達(dá)的生產(chǎn)技術(shù)圖紙進(jìn)行審核，對于不屬于我司現(xiàn)行常規(guī)品同技術(shù)部和銷售部協(xié)商將庫存呆滯材料可以代用的代用生產(chǎn)，減少材料積壓，盤活資金。 5. 對公司通用物資進(jìn)行市場調(diào)查，對主要原材料的地區(qū)資源、價格、運(yùn)輸便捷度、運(yùn)價、質(zhì)量等時刻進(jìn)行跟蹤調(diào)查，做好準(zhǔn)備工作。 6. 按質(zhì)按量完成采購計(jì)劃，對于每個采購訂單的供方回簽進(jìn)行物料跟催，確保每個訂單都有依據(jù)可尋，避免跟蹤不到位而導(dǎo)致交期延誤。 7. 根據(jù)采購合同的材料到料日期，填寫計(jì)劃單材料缺料的預(yù)計(jì)到料日期，并將不能按時到貨材料用顏色做好標(biāo)記。 8. 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部核對供應(yīng)商賬目處理工作。 9. 對來料異常情況進(jìn)行處理，并進(jìn)行退換貨安排，同時及時跟進(jìn)，直至確認(rèn)賬與實(shí)物一致，對于部分無法重新返回的材料，要求供方將貨款退回至我司賬上。 10. 配合財(cái)務(wù)部完成報價的工作。 11. 負(fù)責(zé)對庫存超過一年或二年以上未使用到的原材料進(jìn)行代用處理工作。 12. 熟悉并能嚴(yán)格按照公司采購流程做好大宗物資的采購。 13. 月統(tǒng)計(jì)上海有色金屬網(wǎng)銅價、鋁價；每月底發(fā)銅均價和鋁均價提交給財(cái)務(wù)部，隨時了解銅鋁價波動情況。（做好采購庫存前期工作） 福利待遇 按長沙市標(biāo)準(zhǔn)購買五險、年終獎、工作餐、節(jié)假日慰問金、國家法定節(jié)假日、調(diào)休假期等。 可提供免費(fèi)員工宿舍，民用水電費(fèi)自理，公司餐補(bǔ)后2元/餐， 2葷1素1湯。 工資待遇：先發(fā)簡歷后面談，依據(jù)個人能力詳談待遇。