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（1）采購計劃管理：負責編制年度/季度/月度采購計劃，根據公司對具體采購項目的審核，完成采購立項申請。 （2）需求合理性把控：①結合各科室/部門歷史采購需求，根據現有庫存量及供應市場行情，評估申請方提出的采購需求的合理性，針對不合理的需求及時與申請部門溝通；②針對合理的采購需求，應主動與申請部門/供應商/總部積極溝通反饋；針對無法及時滿足的需求，應積極主動尋找解決方案，助力業務開展。 2、采購執行及成本管控 根據中心實際業務需求，按照采購管理制度完成采購流程，控制采購風險，降低采購成本，提升采購項目管理水平。

3、合同與下單管理

（1）做好非經營性采購合同管理工作，包括但不限于合同內容磋商、合同審批用印及合同履約執行管理等，控制合規風險。 （2）按照公司要求管理日常訂單：根據下單計劃，以訂單形式與供應商訂貨、并確定到貨時間；及時跟蹤訂單，核對物資的到貨情況，及時反饋相關信息給使用部門；根據制度要求跟蹤不合格物資的整改。 （3）與申請部門、倉儲保持長效的雙向溝通機制,做好訂單的精細化運營，及時反饋需求涉及的異常情況。

4、賬款核對

管理下單付款工作，按時與供應商進行賬款核對，并根據合同約定申請跟蹤完成款項支付。

5、整理認證資料

（1）整理中心采購物資相關資質文件，包括醫療器械注冊證等相關文件；針對特殊物資的政府監管要求，完成相關的文件辦理。 （2）及時向供應商提供中心下單所需的資質、授權文件。

6、供應商管理

（1）根據中心實際業務需求，開發并推薦合適的供應商，做好供應商資質與檔案管理。 （2）與供應商建立長效溝通機制，提升供應商日常履約能力，避免供應商違約等影響業務開展情況發生。 （3）了解使用部門對采購物資及服務的評價，收集反饋意見，協助總部進行供應商的日常管理。 7、中心自采管理