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1． 根據申購單編制采購計劃。? 2． 選擇供應商詢價、比價及議價，確定交期及采購數量。? 3． 根據下發的采購計劃，簽訂采購合同。 4． 跟蹤采購物料的交期，根據項目的進度控制交期。? 5． 查證進料的品質和數量。 6． 到貨物料質量和數量異常的處理。 7． 與供應商定期對賬，及時催繳發票。? 8． 與供應商對產品技術、質量問題的溝通與協商。 9． 負責協助部長做好供應商渠道的建設。 10． 負責項目物料的采購工作。 11． 負責查訪廠商的供應情況。 12． 負責與供應商約定付款條件日期等。 13． 負責核查供應商提供的物料質量。 14． 負責與財務部協商關于供應商付款工作,根據付款條件填寫資金付款申請單由總經理簽字確認后辦理付款訂貨及提貨。 15． 負責與供應商每月對賬，配合財務部整理好供應商賬目。 16． 負責聯系供應商跟催已付款的發票 17． 對不合格品進行相關處理，與技術部，生產部，質量部密切聯系，及時解決采購物料的質量問題，協助生產部解決緊缺物料和品質異常等突發情況，確保生產順利完成。? 18． 跟催相關部門對樣品的確認結果及時反饋給供應商。? 19． 協助主管整理供應商的強項產品、交貨周期、主要產品的價格、售后服務等內容，對供應商進行管理。?