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一、根據集團招采制度，制定工程系列采購管理相關制度，明確各類工作流程和相關標準；明確采購人員職責和工作分工。 二、供應商管理： 1.按照集團供方管理規則進行供方資格審查，由采購部負責組織進行供方考察， 2.采購部作為供方基礎管理的責任部門，對公司業務流程中涉及到的所有有關供方的事務均有責任進行協調、處理，確保項目建設需要； 3.采購部要每個月與供應商進行對賬，確認到料數量、單價、總價、應付、已付、抵賬、發票以及不合格材料處理事項，執行正規的確認手續，作為財務付款依據； 4.采購部要對不合格材料進行及時處理，如需退貨、讓步使用或再加工使用，需履行正規的通知、退貨等確認手續，相應票據要完善，賬務要相符。 三、采購管理 1.計劃管理：根據實業工程公司項目建設計劃，以及集團資金使用計劃，采購部制定本部門年度采購工作計劃和資金使用計劃，形成部門和項目兩個維度的工作目標， 2.統籌材料用量，確保所有項目主材用量的價格優勢；要統籌資金使用，優化付款方式，確保資金的有效利用。 3.合同管理：采購部負責編制各類采購/租賃合同和采購訂單模板，經財務、法務及各級領導審批后使用，集團備案；經過集團正規流程審批后簽訂； 4.招標采購： 1）集團每年根據材料需求，編制招標采購計劃，原則上每年應組織一次大宗材料、主材的招標； 2）采購部配合完成招標，包括編制招標方案、組織實施（通知、收投標文件、開標、商務洽談）、會簽審批、簽訂合同等。 4.常規采購：所有常規采購都必須選擇三家以上供應商進行比價、比質，提供帶供方公章的報價單，組織商務洽談，做好洽談記錄；按公司程序執行采購合同審批， 5.庫存管理：采購部每月組織財務、項目材料員等相關人員對庫存材料進行盤點，時時掌握庫存材料情況， 6.廢料管理：采購部對廢料的數量登記臺賬，監督管理項目廢料合理性。 7.采購內業和信息化管理： 1）臺賬管理：2）內業資料：3）檔案期限：4）U8錄入：5）數據監管：6）規范一致：等。 四、其他工作 1.配合成本商務投標，提供材料、設備的技術資料、價格等信息； 2.配合技術進行成本優化； 3.配合財務完成賬務處理。 任職要求： 1、大專以上學歷， 2、5-10年建筑行業采購工作經驗；3年以上采購部經理同崗位工作經驗； 3、裝飾建筑行業采購經驗優先； 4、有大型集團公司采購管理制度體系建設經驗優先。