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崗位職責： 1、負責國際收支申報 2、收集出口退稅所需資料,辦理出口退稅網上 申報備案單證工作 3、開具出口發票,辦理退稅勾選抵扣勾選 公司日常所有付款票據(費用報銷、供應商付款)的審核;銷售商品開具數電發票。 4、每月月初制作工資表及申報個稅,增值稅,企業所得稅,季度報報表,社保的核算及扣繳 5、臺帳憑證管理 ：打印記賬憑證,整理記賬憑證和原始憑證,裝訂每月的憑證并存檔。 財務內務處理： 6、規范財務制度：制定公司財務制度,規范各類費用的審批流程,管控資金,分清資金渠道,合理分配資金的流向。 7、熟練使用財務軟件以及進銷模塊 單據錄入 采購模塊：采購訂單（采購計劃、組裝單計劃）/入庫單（生產入庫、采購入庫、退貨入庫）/應付賬單 核查： 1）進項票 ：按賬期與供應商對賬,賬單核對無誤后,跟進供應商發票開具,做到收到的采購商品和供應商開具的發票內容一致 2）應付賬款 ：確認無誤后告知采購,提醒采購申請付款定期進行客戶及供應商的往來賬清查核銷 核查應收應付賬款明細表 單據錄入： 銷售模塊：銷售訂單 /銷貨單/應收賬款/物流費用清單 核查：1）銷項票 ：根據銷售訂單審核銷貨單出庫，以及銀行到賬的原始憑證出具往業務對賬單，回收對賬確認函 ；開具銷項發票做好已開票勾選臺帳登記 2）應收賬款：確認無誤后，根據銀行流水核查應收賬款明細,統計合同以及對賬單的完成情況 3）總賬模塊 ：編制記賬憑證以及月末結轉損益、結賬,出具資產負債表。 我司采用進銷匹配單一成本的實現及核算，通過以銷定采的模式更精準管控庫存 核查公司產品銷售及毛利潤分析表;根據公司需求,相應數據分析表,定期進行財務報表分析,成本核算分析,為公司經營管理決策提供詳實依據 10、過期商品處理 ：處理公司因疫情享受稅收優惠政策,進項加計扣除不符合稅務規定,需要進項轉出;公司庫存商品過期的處理; 耗材管理 ：包裝材料 其他原料管理 11、原始憑證：.五大單據審核（買賣合同、銷項發票、物流單、發貨簽收單、往來業務對賬單）從源頭把控好風險,做到合情合理合規合法; (原始憑證的審核,記賬憑證的填制,公司固定資產的登記和核對,建立臺賬,月末計提折舊), 以及兩個公司的并賬及并賬后的賬務處理,對倉庫的庫存進行盤點 12、建帳 ：結合科目體系制定架構,實施建賬。 工作時間： 早上8:30-下午5:30 （冬季為下午5:00）單雙固定輪休制