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1. 依據各部門申報的缺件單，編制采購訂單，以郵件、QQ、電話等方式給供應商發送訂單，要求其對訂單上的采購數量和交付日期等相關信息進行確認回復。確認過的訂單留檔保存。若供應商對訂單信息存在疑問，雙方確認后再更改采購訂單； 2.負責對現有的供應商資料進行整理、歸檔、建立供應商名冊。對供應商的產品品質、交付期、價格、服務信用等能力的評估，保證供貨渠道通暢； 3.采購訂單在執行期間如果遇到圖紙更新，計劃更改或撤銷等問題時，必須及時和供應商溝通，確保采購的物料是公司需求物料； 4. 負責跟進采購訂單的到貨情況，對不能按期交付的訂單需要督促供應商并要求其說明延遲交付原因； 5. 物料到達公司后協助倉庫進行物料驗收，清點。物料數量或型號不符項及時聯系供應商，雙方確認并修改單據；