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崗位職責： 1.采購計劃與方案制定 編制采購計劃：收到采購申請后，根據(jù)需求部門的時間要求，編制詳細的采購計劃，確定采購清單及范圍，確保生產(chǎn)運作的順利進行。 制定采購方案：制定具體的采購方案，包括技術評估、采購方式、供應商選擇、合同商務條款等，以確保采購計劃的順利實施。 2.供應商管理 供應商開發(fā)與評估：負責尋找和評估潛在的供應商，包括對其資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、交貨能力等方面的考察。 供應商關系維護：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，定期進行評估和溝通，確保供應商能夠持續(xù)提供優(yōu)質的服務和產(chǎn)品。 供應商績效考核：配合供應商管理組，對供應商的供貨質量、交貨時間、售后服務等方面進行綜合評估，以提升供應商的服務水平。 3.采購執(zhí)行與跟蹤 供應商選用：根據(jù)制定的不同采購策略，包括但不限于通過詢比價、招標、議價等方式確定定標供應商及價格 成本控制：通過談判、招標等方式，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。 采購合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。 采購訂單跟蹤：跟蹤供應商的進場、到貨驗收、施工等環(huán)節(jié)，確保采購項目能夠按時、按質、按量完成。 貨物驗收與安裝調試：配合需求部門進行驗收工作，確保工程設備項目的完成質量符合公司的要求。同時，協(xié)助相關部門進行設備的安裝調試，確保設備的正常使用。 4.采購文件管理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計 采購文件管理：負責采購合同、采購計劃、供應商資料等采購文件的歸檔和保管工作，確保采購過程的可追溯性。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：對采購數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，制作采購報表，為公司提供數(shù)據(jù)支持。 5.其他職責 協(xié)助其他部門：協(xié)助工程部、成本部、財務部等相關部門開展工作，如提供材料清單成本信息、對賬等。 遵守公司規(guī)定：嚴格遵守公司的采購管理制度和規(guī)定，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。 持續(xù)改進：不斷優(yōu)化采購流程和方法，提高工作效率和質量。