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崗位職責： 1、梳理業務流程，識別流程風險，協助職能部門完善業務流程，負責集團總部內控體系的建設和維護，編制及更新內控手冊，協助并指導事業部、子公司開展內控體系的建設工作； 2、基于科學化的框架設計業務流程內控矩陣（RCM），明確關鍵控制點和責任人，根據業務需求不定期更新OA審批流程； 3、對公司各部門運營管理及業務操作合規性進行指導、監督及檢查，針對存在的問題，督促、落實相關部門的整改工作； 4、與各業務及職能部門緊密合作，促進現有業務流程的規范、優化和改進，以提升公司經營的效率和效果； 5、對接內審及外部審計機構，提供審計相關支持文檔； 6、主導跨部門IT流程（如系統開發、數據管理、權限審批等）的標準化設計與持續改進； 7、監控關鍵系統流程運行數據，識別流程管理瓶頸、提出解決方案并推動落地； 8、為業務部門提供流程、內控及合規培訓，提升全員風險意識； 9、領導交辦的其他工作任務。 職位要求 1、本科及以上學歷，信息管理/計算機科學/審計學復合背景優先 2、熟悉財務會計、信息技術、內部控制和風險管理政策、流程和方法，3年以上相關專業工作經驗 3、具有四大會計師事務所外部審計、內部控制和風險管理咨詢經驗者優先 4、具備較強的分析、判斷和溝通能力，有較強的語言文字表達能力、邏輯思維清晰