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1、建立供應商檔案資料，對供應商產品進行分類，分級，熟悉供應商日常工作模式，建立良好的雙方溝通平臺。 2、根據庫存數量和使用需求，與相關人員溝通確認無誤，進行相關的采購計劃。負責收集市場行情、價格信息反饋，及時調整品種結構與產品價格，做好銷售跟蹤工作。 3、負責處理采購商品結算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰，做好結算，檢查合同、協議執行情況，對未按合同、協議執行而欠款的，列出清單交供貨單位業務員負責催款:對執行合同有變更必須要求補辦協議規范購貨手續。 4、負責處理高價品種，維護庫存商品的核算成本價和采購定價等。負責審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂質量保證協議、購銷合同，確保各項手續辦理的完整、及時，簽訂購銷合同、質量保證協議時必須按規定明確必要的質量條款及標準。 5、每年度對原有合格供方進行復審，遴選/淘汰/引進供應商。 6、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。結合公司發展情況，引進新品并增加。 7、負責處理藥品到貨異常情況的處理、退貨，發票的催收、簽收;協助開展所采購藥品經營過程中的藥品召回、藥品質量投訴、藥品不良反應的收集、處理等工作，負責與供貨單位進行協調。 8、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助倉儲部做好收貨以及到貨入庫事宜。 9、負責制訂購進退出計劃，保證商品的及時退出，減輕庫存壓力，杜絕不良庫存的出現，減少公司經濟損失，降低經營風險。 10、積極參與緊急的、臨時的采購工作。 任職要求： 1. 具備基礎的采購知識和相關經驗，有較好的市場敏感性和商業敏銳度。 2. 具有良好的溝通能力和團隊合作精神，能適應較快的工作節奏。 3. 具備較強的學習能力和自主思考能力，對數字敏感度高，能夠熟練使用辦公軟件。 4.有采購、物流、供應鏈等相關工作經驗；醫藥相關行業經驗優先。