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1.進項發票審核，帳務處理憑證錄入。 2.采購發票及入庫單據審核，復核采購發票并核對相關的采購入庫單及采購訂單。 3.采購付款審核，協助財務經理完成付款申請的審核，跟蹤預付款的審核及跟蹤工作。 4.統籌付款安排，協助財務經理完成支付計劃統籌安排，并通知付款。 5.期末對帳，負責與采購相關往來單位對帳。 6.建立應付款臺帳，做到帳帳相符。 7.成本核算，按成本核算方法，成本核算對象歸集成本。 8.成本分析，分析單位成本的合理性，核對Bom成本，分析材料BOM，標準工時的合理性。 9.存貨盤點，按月對成品半成品及材料進行盤點做成盤點報表，有差異的進行帳務處理。 10.資產管理，資產類卡片錄入與維護，履行資產監督管理職責，建立臺帳定期盤點做到帳帳，帳實相符。 11.資產報廢，協助財務經理分析各部門固定資產投廢申請。 12.檢查各科目余正確性并結帳，制作財務報表。