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1、根據采購計劃制訂采購訂單，并對材料的采購交期負責; 2、對采購物料價格進行分析評審，建立供應商評估資料及價格記錄; 3、依據供應商評審結果對不合格供應商組織輔導或淘汰; 4、負責供應商材料報價的初步審核和提交; 5、處理進料品質、數量異常處理; 6、交料進度控制與逾交跟催,根據交貨準時率,品質率,服務態度,物料價格做新舊供應商的評審; 7、負責不合格材料的處理，包括來料不合格品及進廠后篩選不合格品或客訴材料異常; 8、協助財務對供應商帳目及成本核算報價,處理對帳付款問題; 9、負責填寫和提交各供應商到期貨款的用款申請并負責與供應商協調貨款安排; 10、整理、 歸類各類物資采購數據的統計和提交; 11、配合相關部門收集所采購物資的各種書面資料或數據;