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1、根據彩電公司領料單據打印所有出貨單據，并送交彩電公司處理入庫賬務。 2、根據外接業務客戶要貨計劃，核對各家客戶的要貨需求，及時打印送貨單據及產品標簽，跟蹤送貨單返回及賬務處理進度。 3、核對彩電公司及外接客戶的采購訂單與銷售訂單匹配情況，發現異常及時上報處理。 4、跟蹤每天發貨單據及賬務處理情況，并跟進處理單據、賬務異常問題。 5、跟進每天外發數據，做好外發車輛登記及用車信息核對。