工作內容:
1.統籌年度預算編制工作,收集歷史數據、行業趨勢及業務規劃,指導各部門編制經營預算(銷售、生產、采購、費用等)、財務預算(現金流、資產負債表、利潤表)及專項預算(投資、研發等)
2.審核各部門預算合理性,分析數據邏輯(如費用與業務量匹配度、成本測算依據),協調跨部門資源沖突(如銷售目標與產能限制),形成平衡、可行的預算方案,提交管理層審批。
3.建立預算執行監控機制,通過財務系統(如 ERP)實時跟蹤各部門預算完成情況,按月 / 季度生成執行報告,對比實際數據與預算差異(如收入缺口、成本超支)。
4.深入分析差異原因,區分可控與不可控因素,對重大異常(如超預算 10%)及時預警并推動整改;組織預算分析會議,與業務部門共同制定改進措施(如優化采購流程、調整銷售策略)。
任職資格:
1.5年及以上預算管理經驗。
2.持有初級/中級會計師證書。
3.從事過全面預算管理,操盤過全面預算業務,工業企業優先。