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一、收入稽核 1. 每日審核酒店系統收入數據，核驗原始單據與系統錄入一致性。 2. 重點監控現金收付、掛賬客戶、第三方支付等風險環節，杜絕收入漏報、截留。 3. 執行夜間審計流程復核，確保日結報表準確無誤。 二、賬務與系統控制 核對業財系統數據一致性，定期執行科目余額異常分析（如大額呆賬、頻繁調賬）。 三、內控流程監督 定期評估收入循環關鍵流程的內部控制有效性，提出優化建議。跟進審計（內審/外審）問題整改落實情況，形成閉環管理。 四、合規與風險管理 識別財務舞弊線索，及時上報異常事項，協助反舞弊調查。 五、稽核報告與檔案 編制月度《財務稽核報告》，匯總問題、風險及改進建議。整理歸檔稽核記錄，確保可追溯性，滿足審計檢查要求。