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本崗位為單休！！！ 1. 系統錄入與核對： 準確、及時地在公司ERP/進銷存系統中錄入采購入庫、銷售出庫等單據信息。 核對系統數據與實物、單據的一致性，確保系統數據真實反映業務狀況。 2. 上下游對賬管理： 定期與供應商進行采購應付賬款對賬，核對入庫單、發票、付款等信息。 定期與客戶進行銷售應收賬款對賬，核對發貨單、發票、收款等信息。 及時處理對賬差異，查明原因并跟進解決，確保往來賬務清晰準確。 3. 單據收集與管理 負責收集、整理、歸檔所有與結算相關的原始憑證，包括但不限于采購訂單、入庫單、銷售訂單、發貨單、運輸單據、發票、收付款憑證等。 確保單據完整、合規、有序，方便查閱與審計。 4. 發票開具與管理： 根據銷售合同及發貨信息，及時、準確地開具增值稅發票（專票/普票）。 負責發票的登記、領用、保管及作廢處理。配合銷售部門處理客戶開票需求及疑問。 5. 收付款處理： 根據審核通過的付款申請，及時準確辦理供應商貨款支付（網銀、支票等）。 及時登記客戶回款信息，核對銀行流水，確保應收賬款及時入賬。整理日常零星費用報銷的支付。 6. 數據支持與報告： 按時、準確地整理、匯總結算報表，配和核算會計完成賬務處理工作。 并向集團總部/管理層提供所需的各類結算、庫存、往來款相關數據報表。 任職資格要求： 1. 教育背景： 本科及以上學歷，財務、會計、審計、稅務等相關專業。 2. 工作經驗： 3-5年以上財務相關工作經驗，有商品流通、貿易、零售等行業結算會計、應收/應付會計或出納經驗者優先。 熟悉商品流通企業的業務流程（采購、銷售、庫存）和結算特點者優先。 3. 專業知識與技能： 熟悉國家財經法規和會計準則，具備扎實的會計基礎知識。 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel必須熟練，精通數據透視表、VLOOKUP等常用函數）。熟練操作增值稅開票系統。 了解進銷存管理流程及相關系統操作（有實際系統操作經驗者優先）。 4. 能力素質： 高度責任心與原則性：工作細致嚴謹，數據敏感度高，能堅持原則，確保數據準確無誤。 優秀的執行力與效率：能高效處理大量重復性工作，保證工作及時完成。 良好的溝通協調能力：能與采購、銷售、倉庫、物流等部門順暢溝通，有效解決對賬差異等問題。學習能力與適應性：能快速學習公司內部系統和流程，良好的團隊協作能力。 抗壓能力：能適應月末、月初結賬期間的工作壓力。