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材料核算： 1、審核材料采購、入庫、領用等環節的原始憑證，如發票、入庫單、領料單等，確保憑證的真實性、合法性和準確性。 2、根據審核無誤的原始憑證，編制材料收發存相關的記賬憑證，及時登記材料明細賬，做到賬證相符、賬賬相符。 3、定期對材料進行盤點，做到賬實相符，對盤盈、盤虧的材料要查明原因，按規定進行賬務處理。 成本計算： 1、參與制定材料消耗定額和成本計劃，為成本控制提供依據。 2、協助成本會計進行產品成本核算，準確分配材料成本，計算產品的直接材料成本。 價格管理 1、收集、整理和分析材料價格信息，建立材料價格檔案，為采購部門提供價格參考。 2、對材料采購價格進行監控和分析，及時發現價格波動異常情況，向相關部門反饋。 報表編制與分析： 1、定期編制材料收發存報表，如材料庫存報表、材料采購報表等，為企業管理決策提供數據支持。 2、對材料的儲備、消耗、周轉等情況進行分析，提出合理的建議和措施，以降低材料成本，提高資金使用效率。 其他工作： 1、協助采購部門進行供應商的選擇和評估，參與采購合同的審核。 2、 配合審計、稅務等部門的檢查工作，提供相關的材料會計資料。 完成領導交辦的其他與材料會計相關的工作任務。