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1、梳理各項目日常經營數據，形成報表并對接集團財務，提供財務需求數據。 2、系統平臺對賬單整理：根據合作方需求標準打印對賬單，保證數據準確。 3、對接上下游財務，完成對賬、開票、催款等財務對接工作。 4、學校開票需求統計：與各學校保持密切溝通，及時了解其開票需求，包括發票類型（如增值稅專用發票、普通發票）、開票項目、金額、抬頭、稅號等詳細信息。建立專門的開票需求臺賬，定期對需求進行分類、匯總和統計，確保開票信息準確、完整且無遺漏。 5、.與集團財務對接發票開具情況：將統計好的學校開票需求及時、準確地傳遞給財務部門，跟進發票開具進度，及時反饋學校的特殊要求和緊急需求。在發票開具完成后，仔細核對發票內容與開票需求是否一致，確認無誤后，按照規定的流程將發票傳遞給學校，并做好發票交接記錄，確保發票傳遞的安全性和可追溯性。 6、解決處理學校發票異議：當學校對發票提出異議時，第一時間響應，耐心傾聽學校反饋的問題，詳細記錄異議內容。迅速開展調查，查閱相關交易記錄、合同、開票資料等，分析問題產生的原因。針對不同情況，與財務部門、學校進行積極溝通協調，提出合理的解決方案，如重新開具發票、提供相關證明材料等，直至學校對發票問題滿意解決。 7、學校催款：對于已收到發票并且對于發票無疑義的學校，進行回款催繳，保證項目回款。 8、審核采購系統每一筆入庫，退貨，報損單，確保單據準確！每筆單據留底備查 9、完成上級領導臨時安排的工作。