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崗位職責： （一）制度管理 1、協助各公司整合匯編制度文件庫 ①年初與各分子公司的檔案管理員做好對接，要求其提供年度（待制訂、或修訂）制度清單文件，列明制度名稱、完成時間等； ② 期后按既定時間督辦其完成即可。 2、新制度制訂、舊制度更新或廢止審核 ① 新制訂的制度，必須有充分且必要的理由方可同意制訂（充分且必要是指，現行有效的法律法規或地方性要求，經過管理層或集體討論決定同意制訂的） ②舊制度的修訂，需要求申請人著重標識出新舊條文的對比，以及修訂的必要性。制度條文理論上應當是維持性的，一般不可隨意更改 3、制度運行情況監督 對新制訂的制度，在半年內檢查其適用性情況，通過調取文件、訪談等方式形成結果，定期報告；對抽查發現的問題，對接制度管理人，提請其關注并解決相關事項 （二）流程管理 1、新增流程的復核審批（是否與業務目的、組織架構、人員權責相符，流程的各審核節點權責是否清晰并且無沖突，可參考相關制度及內控文件） 2、流程變更管理(包括人員變更、崗位調整及業務性質改變等因素) 3、現有流程的定期調研（與新設流程審核要點一樣），優化權責說明 4、定期審計流程及數據(發現不合規的典型問題，發現風險點，需要優化環節) 5、協助 IT 工程師對已經審批變更審批的流程進行變更 （三）風險管理 1、主動識別風險：通過審核制度及監控流程，以及相關方提出問題的收集 ①在日常流程審核中，例如在招標環節、用印（合同）、供應商考核與準入方面，對需求目的、外單位資質信譽、詢比價結果等重要環節做好細致復核，檢查附件的完整性 ②遇到爭議不明，或明顯顯失公平的相關條款，及時對接外部法律顧問，出具風險備忘錄并反饋流程申請人； ③定期抽取其他流程，后臺監控任何風險信息，及時向發起申請人反饋 ④上述①-③需記錄具體風險，以風險臺賬的形式展示，形成每季度通報附件 2、風險控制 ① 對風險臺賬上的每一項風險，需制作風險提示函，要求相關單位負責人簽字確認，確定整改時間和預期效果； ② 檢查整改結果（做好關鍵記錄：發現問題、風險、溝通情況、整改結果） 3、風控監督報告 ①日常發現異常記錄、溝通反饋結果 ②月度（季度）典型問題通報+培訓宣貫 ③就重大敏感問題及時向管理層反映情況并確定下一步工作計劃 （四）其他事項 1、采購跟蹤 ① 定期跟蹤各分子公司的采購流程，重點關注采購需求目的是否合理、外單位資質信譽是否齊全、詢比價結果是否公平等重要環節，檢查附件的完整性 ② 對采購到貨物資驗收入庫、領用消耗的抽查追蹤 ③ 異常情況做好關鍵記錄：發現問題、確定整改負責人及整改期限，跟蹤期后整改結果 2、招標監督 ①供應商審核（通過第三方平臺、以往采購情況反饋得出風險結論） ②各種要件（招標文件、技術文件、圖紙、保密協議的形式審核） ③開標前管理：標書收集、整理關注事項 ④議標監督 ⑤定標合同簽訂時，需核對合同約定與中標單位中標要求相符 ⑥中標單位履約情況監督：包括我方付款節點是否與合同對應、供應商是否有任何違約行為、驗收情況是否存在異常等 3、免招標流程審核： ①審核申請的項目是否符合招投標管理辦法中的免招標情況，如申請中描述不清晰或者不符合免招標的情形，及時溝通了解后給予審核意見； ②對免招標標的的價格進行縱向對比，查找歷史采購價；要求供應部嚴格做好橫向價格對比，貨比三家 （五）協助審計項目工作 任職要求： 1、本科及以上學歷，理工類專業畢業，具備1-3年甲方審計風控相關工作經驗； 2、英語4級及以上（至少能審閱英語商務合同、香港地區上市主體監管條例）； 3、優秀的分析能力和系統邏輯思維、文書表達能力； 4、性格開朗活潑、擅于溝通表達； 5、較強的抗壓能力，能適應跨省份出差