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一、工作職責 1、?統籌審計體系建設與規劃? 制定集團公司審計中長期戰略規劃及年度計劃，完善審計制度體系（如質量控制標準、風險評估模型、成本管理制度），協調內外部審計資源，確保審計目標與企業戰略一致。 2、?主導重大審計項目? 主持財務收支審計、經濟責任審計、項目工程審計等項目，審核審計方案與報告，重點關注高風險領域（如資金使用、關聯交易、資產處置），確保審計覆蓋率100%。 3、?內控與風險管理? 評估各子公司內部控制有效性，通過穿行測試、抽樣檢查識別流程漏洞（如權限分配不當、審批滯后），提出改進建議并推動整改閉環。 4、?合規監督與風險預警? 監督集團及子公司遵守國家法律法規（如《公司法》、《企業內部控制基本規范》、《藥品生產質量管理規范》、《藥品經營質量管理規范》）及內部制度，建立風險預警機制，對重大違規行為（如虛假合同、舞弊）24小時內上報。 5、?跨部門協同與戰略支持? 參與集團重大決策會議（如并購重組、上市籌備），提供風險評估與審計建議；協調外部審計機構及監管部門檢查，確保審計結論落實。 二、任職資格與能力要求 1、?專業資質：審計、會計或相關專業背景，本科及以上學歷，持有CPA/高級審計證書的優先考慮。?精通《審計法》、《企業會計準則》，熟悉風險管理框架及數據分析工具。 2、?經驗要求：3年以上大型集團審計管理經驗，具備“四大會計師事務所”或上市公司審計背景優先考慮。 3、?職業素養?：廉潔自律，過往無違規記錄，有優秀的團隊協作能力、溝通協調能力，工作嚴謹、有責任感、原則性強。