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1、負責建立合格供應商名錄，建立供應商資料檔案庫，每類原輔材料及備件至少3家以上供應商。 2、負責組織外購、外協、外包產品合格供方的考核、評價，經考核合格納入合格供方名錄，作為外購、外協、外包產品的依據。 3、收集供應商的相關資質及信息，按照體系要求做好供方調查及評價，質量分析匯總等。 （二）采購管理 1、組織本部門負責的質量體系要求，根據年度質量工作計劃，結合本部門工作特點制定質量工作計劃、質量目標分解、并組織實施落實。 2、制定完善采購體系建設（流程標準與制度），完善合同簽訂法律條款與商務條款。 3、負責外購、外包產品質量控制。 4、審核物資采購計劃，包括采購物資項目、數量、價格的審批。 5、負責采購預算與成本控制，成本控制在預算范圍內。 6、負責原材料、標準件、化工產品、普加刀具、工具、量具、焊條、機械零部件、電器設備、木料及外包等產品的采購。 7、督促采購員及時辦理物料的檢驗、入庫手續、索要發票和相關質量證明。 8、組織采購物資的接收管理工作。 9、協調有關部門解決使用過程中出現的質量問題，退換貨、返廠、追償工作 （三）應付管理 1、督促采購員采購及外包外協賬的建立，每月與財務及供應商核對應付賬款，做到每月賬清。（要求建立總賬及明細賬） 2、根據約定付款方式，同供應商洽商合作付款條件，監督供應商按合同約定的供貨周期執行。 3、督促采購員同供應商洽談付款周期，建立掛賬付款流程，請購、合格入庫、發票等相關手續齊全后辦理掛賬，制定年度及月度付款計劃，到達賬期后按計劃付款。

職位福利：周末雙休、五險一金、交通補助、包吃、帶薪年假、定期體檢