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崗位職責(zé): 1，預(yù)算管理：從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃到預(yù)算自上而下下發(fā)，結(jié)合區(qū)域戰(zhàn)略解碼和區(qū)域預(yù)算溝通會(huì)議，完成區(qū)域自上而下預(yù)算；根據(jù)預(yù)算及實(shí)際業(yè)務(wù)情況，完成3+9固定預(yù)測(cè)機(jī)制，培養(yǎng)業(yè)務(wù)滾動(dòng)預(yù)測(cè)機(jī)制，促進(jìn)業(yè)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成；季度、半年度、年度預(yù)算的復(fù)盤(pán)工作，區(qū)域明確預(yù)算的偏差以及重點(diǎn)調(diào)整方案，促進(jìn)業(yè)務(wù)決策和調(diào)整策略 2，經(jīng)營(yíng)分析：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同步分析，從歷史數(shù)據(jù)中挖掘業(yè)務(wù)動(dòng)因，提煉優(yōu)勢(shì)及機(jī)會(huì)點(diǎn)，從而對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)展提出預(yù)測(cè)和分析；利用趨勢(shì)分析、行業(yè)分析、競(jìng)對(duì)分析等為業(yè)務(wù)提供適合的可行性分析，并提出解決方案；錢(qián)效分析，ROI變量關(guān)注，價(jià)格策略等分析模型，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用使用、提升業(yè)務(wù)決策能力 3，業(yè)務(wù)支持項(xiàng)目：業(yè)務(wù)核心項(xiàng)目的前置測(cè)算、方案設(shè)計(jì)、費(fèi)效評(píng)估、以及監(jiān)管機(jī)制，客觀數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警的溝通，以及事后復(fù)盤(pán)等 4，成本費(fèi)用管理：依據(jù)成本結(jié)構(gòu)，對(duì)占比較大費(fèi)用進(jìn)行分析；對(duì)可節(jié)降費(fèi)用進(jìn)行管控；對(duì)超支費(fèi)用重點(diǎn)周跟進(jìn)和前置計(jì)劃等 5，做好業(yè)務(wù)賦能：對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)答疑、流程梳理、做好業(yè)務(wù)第一對(duì)接人，積極解決業(yè)務(wù)日常財(cái)務(wù)問(wèn)題等 任職要求: 1，預(yù)算管理能力：主導(dǎo)預(yù)算規(guī)劃、編制預(yù)算、跟蹤指標(biāo)、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、復(fù)盤(pán)預(yù)算的統(tǒng)籌能力，有預(yù)算協(xié)調(diào)及把控全局的能力 2，扎實(shí)的財(cái)稅專業(yè)知識(shí)，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析，能多維度運(yùn)用分析方法和工具進(jìn)行分析，熟悉財(cái)務(wù)分析模型，有較強(qiáng)的模型搭建能力 3，熟悉SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，熟練運(yùn)用EXCEL，具備大數(shù)據(jù)處理和分析能力，具備全生命周期項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)者最佳 4，擁有業(yè)務(wù)視角，對(duì)業(yè)務(wù)模式感興趣，愿意專研業(yè)務(wù)并解決業(yè)務(wù)困難者優(yōu)先