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崗位內容： 一、崗位職責 1. 內控體系建設與優化 - 制定并完善企業內控手冊、風險清單及管理制度，覆蓋房地產開發全流程（投資決策、工程管理、銷售定價、資金管理等）。 - 結合行業法規（如《企業內部控制基本規范》、稅法、招投標法）及公司戰略，動態優化內控流程，確保合規性與有效性。 - 建立風險預警機制，定期評估內控有效性，針對薄弱環節提出優化方案（如合同審批、成本管控等）。 2. 風險管控與審計 - 主導年度內控審計計劃，開展專項審計（采購合規性、營銷費用、資金使用等），出具報告并跟蹤整改。 - 對新項目投資、重大合同簽訂等事項進行風險預審，提供專業意見。 - 對子公司進行內控巡查，確保集團標準統一。 3. 合規管理與培訓 - 監控政策法規變化（如融資監管、預售資金管理），組織合規檢查（稅務、銷售等），規避法律風險。 - 開展內控與風控培訓，提升員工合規意識（廉潔從業、流程標準化等）。 4. 數據分析與報告 - 建立內控指標監控體系（負債率、存貨周轉率、回款率等），通過數據分析預警風險。 - 定期向管理層匯報內控成果，提交《內部控制評價報告》，配合外部審計及監管檢查。 任職要求： 1. 學歷與專業 本科及以上學歷，財務、審計、法律、風險管理、企業管理等相關專業，重點院校優先。 持有CPA、CIA、CMA、FRM等證書者優先。 2. 工作經驗 - 3-5年以上房地產或建筑行業內控、風險管理、審計經驗，熟悉開發全流程（拿地、工程、銷售、物業等）。 - 具備內控體系搭建、流程優化、合規審計實操經驗，有四大會計師事務所或TOP房企背景者優先。 3. 核心能力 專業能力：- 精通COSO框架、風險管理工具及審計流程，能獨立完成內控評估、穿行測試及缺陷整改。- 熟悉房地產行業法規及特有風險（政策風險、資金鏈風險等）。 分析能力：擅長識別業務風險點，提出優化策略。 工具應用：熟練使用ERP（SAP、Oracle）、數據分析工具（Excel、Power BI、Python/SQL加分）。 4. 軟性素質 - 跨部門協作能力強，能推動工程、財務、營銷等部門落實內控要求。 - 風險敏感度高，對政策變化反應迅速。 - 原則性強，抗壓能力佳，適應階段性高強度工作（如審計周期）。