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崗位職責(zé) 一、審計規(guī)劃與執(zhí)行 1.根據(jù)上海交易所、臺灣交易所上市法及公司（及上級主管）要求，編制年度/季度審計計劃，明確管理審計、過程審計、專項稽核的優(yōu)先級與資源分配。 2.制訂相應(yīng)審計方案并開展審計項目。 3.編制/修改內(nèi)控文件制度及管理辦法 二、過程審計與管理審計 1.執(zhí)行審計，識別內(nèi)控漏洞、管理疏漏、、重要作業(yè)無標(biāo)準(zhǔn)或未按標(biāo)準(zhǔn)開展工作等，如。 ① 物流管理：年中、年末盤點監(jiān)督、存貨管理、呆滯庫存、器具管理、 不良/閑置資產(chǎn)管理 ②人事管理：工時準(zhǔn)確性、計件、計時工資合理性、薪酬管理、勞務(wù)用工； ③生產(chǎn)管理：投入產(chǎn)出、廢品管理 ④項目管理：流程職責(zé)符合度執(zhí)行，項目設(shè)備、模具、工裝、檢具的采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)流程執(zhí)行情況 ⑤采購合規(guī)性：供應(yīng)商往來款項、采購行為合規(guī)性、定點定價公平公開性、采購價格合理性、外協(xié)外購件 ⑥業(yè)務(wù)管理：應(yīng)收賬款、模具回款及時性、客戶資產(chǎn)管理 ⑦財務(wù)：成本核算、報價流程、項目成本監(jiān)控 2.審計供應(yīng)商、采購的管理機制（如：供應(yīng)商準(zhǔn)入、管理及比/議價/招投標(biāo)等采購流程的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、關(guān)鍵零部件備貨周期合理性等）與執(zhí)行狀況。 3.檢查反商業(yè)賄賂政策執(zhí)行情況（如采購合同審批流程、禮品登記臺賬等）。 4.配合具體業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化核絕權(quán)限表、OA審批流程，提升工作效率與決策效率 三、稽核與整改閉環(huán) 1.建立審計問題臺賬，對重大、高風(fēng)險項進(jìn)行有效跟進(jìn)管理，確保整改效果。 2.通過審計復(fù)盤提煉共性問題，向相關(guān)方輸出標(biāo)準(zhǔn)化管控建議，并推動相關(guān)方制定糾正及預(yù)防措施，定期回顧、評估整改措施長期成效。 3.配合第三方審查工作，如交易所、會計師，提供內(nèi)控查核佐證資料并反饋問題。 任職要求 1.本科及以上學(xué)歷 2.42周歲以內(nèi) 3.可接受國內(nèi)各地長期出差 4.熟悉汽車行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 5.制造類企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗3年以上